加入桌面  |  设为首页  |  联系我们
  • 索 引 号:550137888-201912-174690
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明阳宗海风景名胜区
  • 发文日期:2019-08-26 10:30
  • 名  称:监察审计局2018年度部门决算
  • 文  号:
  • 关键字:部门决算

监察审计局2018年度部门决算

第一部分 监察审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 监察审计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明阳宗海风景名胜区监察审计局主要履行纪检、监察、审计三块职能。其中,中共昆明阳宗海风景名胜区纪律检查工作委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关,受区党工委和市纪委的双重领导;监察局是管委会负责行政监察的职能部门,在管委会和市监察局的领导下进行工作,区纪工委和区监察局合署办公,履行两种职能。对上承接市纪委、市监察局、市审计局。

(二)2018年度重点工作任务介绍

监察审计局2018年度工作紧紧围绕党工委、管委会中心工作任务为重点,认真贯彻落实纪检、监察和审计等工作,强化措施,狠抓落实,全面深入推进全区党风廉政建设和反腐败工作,为我区经济社会发展和生态文明建设提供了坚强的政治和监督保障。二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入监察审计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

监察审计局2018年末实有人员编制2人。其中:行政编制2人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员2人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

监察审计局2018年度收入合计172.54万元。其中:财政拨款收入140.30万元,占总收入的81.31%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入32.24万元,占总收入的18.69%。与上年对比财政拨款收入增加30.82万元,主要原因人员工资等调整标准

二、支出决算情况说明

监察审计局2018年度支出合计205.71万元。其中:基本支出147.65万元,占总支出的71.78%;项目支出58.06万元,占总支出的28.22%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加96.23万元,主要原因为人员工资等调整标准,我区委托中介机构进行的审计项目结束,支付应付未付往年审计费。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障监察审计局正常运转的日常支出147.65万元。与上年对比增加62.75万元,主要原因人员工资调资,社保基数调增,日常业务活动增加,经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.01%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障监察审计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出58.06万元。与上年对比增加33.48万元,主要原因分析我区委托中介机构进行的审计项目结束,支付应付未付往年审计费。主要用于开展巡视巡察工作、开展专项纪律检查、开展专项资金审计、审计调查、经济责任审计和政府投资项目审计工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

监察审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出140.30万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加30.82万元,主要原因人员工资调资,社保基数调增,日常业务活动增加,经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出135.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.86%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等,以及用于开展巡视巡察工作、开展专项纪律检查、开展专项资金审计、审计调查、经济责任审计和政府投资项目审计工作等

2.住房保障支出4.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%,主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

监察审计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为1.31万元,完成预算的26.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.31万元,完成预算的26.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻执行中央“八项”规定,厉行勤俭节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.98万元,下降42.79%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.98万元,下降42.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因部分接待费用,用以前年度结余经费支出,未列入统计。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.31万元,占26.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.31万元。其中:

国内接待费支出1.31万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次136人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查,培训,指导工作及下级部门来访就餐所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

监察审计局2018年机关运行经费支出10.04万元,与上年对比减少1.31万元,主要原因分析认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支部门机关运行经费主要用于日常支出办公用品、水电费、差旅费及“三公经费”等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,监察审计局资产总额34.99万元,其中,流动资产27.17万元,固定资产7.82万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少33.82万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

34.99

27.17

7.82

0

0

0

7.82

0

0

0

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根据昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局《关于开展2018年度预算支出绩效评价和2019年重点支出绩效运行跟踪监控工作的通知》(阳管财〔2019〕34号) 等相关文件要求,监察审计局成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案,认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下:

1.核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

2.查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

(二)主要绩效及评价结论

1.经济性分析

预算执行方面。本年预算配置控制较好,按照绩效目标设定的要求,项目执行过程中,在保证项目质量安全的前提下,单位合理控制成本,比预期支出有所减少;“三公经费”支出总额控制得当,较上年有所减少。

预算管理方面。监察审计局按照2018年初制定的单位预算方案,无论是在资金、项目,在支出模式、支出结构上,都严格管理,较好地完成了年初绩效预算的目标。

2.效率性分析。预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

3.效益性分析。2018年,我局干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和区党工委决策部署,努力工作,创先争优,不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务,而且取得较好的成绩。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

财政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政专户管理资金收入支出决算表为空,本单位无收入支出数。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

财政拨款(补助)收入:财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、维修费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监察审计局2018年度部门决算表