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  • 索 引 号:550137888-201912-174670
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明阳宗海风景名胜区
  • 发文日期:2019-08-26 10:25
  • 名  称:食品药品监督管理局2018年度部门决算
  • 文  号:
  • 关键字:部门决算

食品药品监督管理局2018年度部门决算

第一部分 食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 食品药品监督管理局2018度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分 名词解释

第一部分 食品药品监督管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责辖区生产、流通、消费环节的食品安全和药品、医疗器械、化妆品的安全性、有效性统一监督管理;负责区食品安全办工作。对上承接市食安办、市食药监局对应职责。

(二)2018年度重点工作任务介绍

全面贯彻落实中央、省、市和区党工委、管委会各项决策部署,以创建国家食品安全示范城市为契机,围绕一个中心(保障人民群众饮食用药安全),落实两个重点(党政同责、四有两责),构建三网(安全责任网、电子监管网、社会共治网),践行四个最严,建立完善食品药品安全监管体系,严格落实重党建、严监管、促规范、保安全、谋发展基本工作思路,创新落实监督管理科学化、权力运行公开化、责任落实网格化、队伍建设专业化、安全治理社会化五化监管工作措施,坚持源头严防、过程严管、风险严控,全面加强四品一械监管,全力保障人民群众饮食用药安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入食品药品监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

食品药品监督管理局2018年末实有人员8人。其中:行政编制2,招聘人员4,临时人员2人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

食品药品监督管理局2018年总收入170.57万元,其中:财政拨款收入168.73万元,占总收入的98.9%,其他收入1.83万元,占总收入的1%与上年度数据对比减少32.24万元,主要原因为单位厉行节约,严格控制日常业务支出,人员增资,社保基数调增

二、支出决算情况说明

食品药品监督管理局2018年度支出合计146.76万元,其中:基本支出124.72万元,占总支出的84%;项目支出22.04万元,占总支出的15与上年度数据对比,基本支出增加4.3万,主要原因为人员增资,社保基数调增项目支出减少31.16万元,主要原因为2018年项目减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障食品药品监督管理局正常运转的基本124.72万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.94万元,占基本支出的93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.7万元,占基本支出的6%。与上年度数据对比,基本支出增加4.3万,主要原因为人员增资,社保基数调增

(二)项目支出情况

2018年度用于保障食品药品监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22.04万元,包括食品药品抽检专项经费、创建国家食品安全示范城市工作经费项目开支项目支出减少31.16万元,主要原因为2018年项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

食品药品监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支146.62万元,与上年度数据对比,基本支出增加4.3万,主要原因为人员增资,社保基数调增

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.医疗卫生与计划生育(类)支出138.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94%。

2.住房保障(类)支出8.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

食品药品监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为1416元,完成预算的2%,较上年度减少4047.8元,减少为74.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,与上年持平;公务接待费支出决算为1416元,完成预算的2%。较上年度减支4047.8元,同比下降74.08%原因是严格执行八项规定,厉行勤俭节约,严格控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出1416,占2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1416元。其中:

国内接待费支出1416元,共安排国内公务接待3批次,接待人次30人。主要用于食品药品监督管理局(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

食品药品监督管理局2018机关运行经费支出7.7万元与上年度数据对比,减少640元,主要原因单位厉行节约,严格控制日常业务支出

二、国有资产占用情况

截至201812月31日,食品药品监督管理局资产总额206.23万元,其中,流动资产198.37万元,固定资产7.69万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他固定资产6.27万元处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

206.23

198.37

7.69




7.69










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额14469元,其中:政府采购货物支出14469元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

四、绩效自评信息情况

根据昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局《关于开展2018年度预算支出绩效评价和2019年重点支出绩效运行跟踪监控工作的通知》(阳管财〔2019〕34号) 等相关文件要求,认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下:

1.核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

2.查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

(二)主要绩效及评价结论

1.经济性分析

预算执行方面。本年预算配置控制较好,按照绩效目标设定的要求,项目执行过程中,在保证项目质量安全的前提下,单位合理控制成本,比预期支出有所减少;“三公经费”支出总额控制得当,较上年有所减少。

预算管理方面。按照2018年初制定的单位预算方案,无论是在资金、项目,在支出模式、支出结构上,都严格管理。

2.效率性分析。预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

3.效益性分析。圆满完成了市局和区党工委、管委会下达的各项指标任务

五、其他重要事项情况说明

财政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政专户管理资金收入支出决算表为空,本单位无收入支出数

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件:2018年度部门决算表

           阳宗海风景名胜区食品药品监督管理局

2019年8月23日


第一部分 食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 食品药品监督管理局2018度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分 名词解释

第一部分 食品药品监督管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责辖区生产、流通、消费环节的食品安全和药品、医疗器械、化妆品的安全性、有效性统一监督管理;负责区食品安全办工作。对上承接市食安办、市食药监局对应职责。

(二)2018年度重点工作任务介绍

全面贯彻落实中央、省、市和区党工委、管委会各项决策部署,以创建国家食品安全示范城市为契机,围绕一个中心(保障人民群众饮食用药安全),落实两个重点(党政同责、四有两责),构建三网(安全责任网、电子监管网、社会共治网),践行四个最严,建立完善食品药品安全监管体系,严格落实重党建、严监管、促规范、保安全、谋发展基本工作思路,创新落实监督管理科学化、权力运行公开化、责任落实网格化、队伍建设专业化、安全治理社会化五化监管工作措施,坚持源头严防、过程严管、风险严控,全面加强四品一械监管,全力保障人民群众饮食用药安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入食品药品监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

食品药品监督管理局2018年末实有人员8人。其中:行政编制2,招聘人员4,临时人员2人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

食品药品监督管理局2018年总收入170.57万元,其中:财政拨款收入168.73万元,占总收入的98.9%,其他收入1.83万元,占总收入的1%与上年度数据对比减少32.24万元,主要原因为单位厉行节约,严格控制日常业务支出,人员增资,社保基数调增

二、支出决算情况说明

食品药品监督管理局2018年度支出合计146.76万元,其中:基本支出124.72万元,占总支出的84%;项目支出22.04万元,占总支出的15与上年度数据对比,基本支出增加4.3万,主要原因为人员增资,社保基数调增项目支出减少31.16万元,主要原因为2018年项目减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障食品药品监督管理局正常运转的基本124.72万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.94万元,占基本支出的93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.7万元,占基本支出的6%。与上年度数据对比,基本支出增加4.3万,主要原因为人员增资,社保基数调增

(二)项目支出情况

2018年度用于保障食品药品监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22.04万元,包括食品药品抽检专项经费、创建国家食品安全示范城市工作经费项目开支项目支出减少31.16万元,主要原因为2018年项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

食品药品监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支146.62万元,与上年度数据对比,基本支出增加4.3万,主要原因为人员增资,社保基数调增

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.医疗卫生与计划生育(类)支出138.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94%。

2.住房保障(类)支出8.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

食品药品监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为1416元,完成预算的2%,较上年度减少4047.8元,减少为74.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,与上年持平;公务接待费支出决算为1416元,完成预算的2%。较上年度减支4047.8元,同比下降74.08%原因是严格执行八项规定,厉行勤俭节约,严格控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出1416,占2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1416元。其中:

国内接待费支出1416元,共安排国内公务接待3批次,接待人次30人。主要用于食品药品监督管理局(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

食品药品监督管理局2018机关运行经费支出7.7万元与上年度数据对比,减少640元,主要原因单位厉行节约,严格控制日常业务支出

二、国有资产占用情况

截至201812月31日,食品药品监督管理局资产总额206.23万元,其中,流动资产198.37万元,固定资产7.69万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他固定资产6.27万元处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

206.23

198.37

7.69




7.69










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额14469元,其中:政府采购货物支出14469元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

四、绩效自评信息情况

根据昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局《关于开展2018年度预算支出绩效评价和2019年重点支出绩效运行跟踪监控工作的通知》(阳管财〔2019〕34号) 等相关文件要求,认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下:

1.核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

2.查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

(二)主要绩效及评价结论

1.经济性分析

预算执行方面。本年预算配置控制较好,按照绩效目标设定的要求,项目执行过程中,在保证项目质量安全的前提下,单位合理控制成本,比预期支出有所减少;“三公经费”支出总额控制得当,较上年有所减少。

预算管理方面。按照2018年初制定的单位预算方案,无论是在资金、项目,在支出模式、支出结构上,都严格管理。

2.效率性分析。预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

3.效益性分析。圆满完成了市局和区党工委、管委会下达的各项指标任务

五、其他重要事项情况说明

财政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政专户管理资金收入支出决算表为空,本单位无收入支出数

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

食品药品监督管理局2018年度部门决算表

           阳宗海风景名胜区食品药品监督管理局

2019年8月23日