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  • 索 引 号:550137888-201912-174640
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明阳宗海风景名胜区
  • 发文日期:2019-08-26 10:17
  • 名  称:昆明阳宗海风景名胜区党政综合办公室2018年度部门决算
  • 文  号:
  • 关键字:部门决算

昆明阳宗海风景名胜区党政综合办公室

2018年度部门决算

第一部分 党政综合办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 党政综合办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责辖区各项目标督查、考核工作;负责政务服务、机要、保密、公文处理、文书档案管理相关工作;负责重要接待、会议、调研的办理工作;负责全面深化改革委员会办公室日常工作;负责行政审批及行政审批制度改革相关工作;负责落实党工委、管委会党风廉政建设主体责任;负责信访工作;负责党政信息、政策研究工作;负责公共资源交易监督管理工作;负责机关公务用车管理、后勤保障等相关工作。对上承接市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市委政研室(改革办)、市档案局、市机要局、市保密局、市政务服务管理局、市信访局、市委目督办、市政府目督办、市政府研究室、市公共资源交易管理中心和市党史办、市史志办、市长热线办对应职责。

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)重要指标及项目情况。2018年,我办牵头推进的论道项目已建成投产,圆满完成管委会下达的重点项目推进及固投任务。

(二)综合协调与服务工作。全年累计筹备各类会议400 余次,各类大型活动42个,机关食堂提供订餐服务130次。进一步提升机关食堂服务工作,新增机关食堂二楼自助餐用餐区域 ;机关考勤实现联网管理,增加2台打卡机,实时查询考勤记录,提高了管理效率;投入10万余元对会议室进行升级改造,进一步加强会议室管理,会议室预订实行看板管理;全面提升公务用车的服务保障水平,全年共调派公务用车平台车辆900余车次,向租车平台租车70余次;加强机关公共设施设备维修维护工作,2018年共维修保养280余次,确保了机关公共设施设备的正常运行。

(三)目标督查工作。全年分解立项督查2682171项,实地督查73次,发《督办通知》84件、《督查通报》15期,上报《督查专报》16期。承办各级领导批示件151件,省、市人大政协代表委员建议提案9件,办结满意率均为100%。组织管委会机关各部局办对81家市级单位进行了2次评议,参评率均达95%以上,全市排名第一。聘请机关12名同志为督查专员,切实发挥好督促检查在抓落实方面的重要作用。强化目标管理日常绩效考核,全年通报49人次,扣减绩效1.06万元。

(四)政研信息工作。紧紧围绕党工委、管委会中心工作,认真撰写工作报告、总结、讲话等文稿50余篇,完成政研材料30余篇,充分发挥了以文辅政作用。全年向市委办公厅、市政府办公厅上报信息558条,其中政务信息510条,约稿信息50篇,被省委信息采用13篇,市委信息采用126篇,在全市考核中获892分,完成目标任务数800分的111.5%

(五)公文收发及保密工作。严把政策法律关、程序关、文字关、体式关,确保了各类公文的规范性和权威性。全年共收文9879份,办理各类公文4388份,上报文件2220份,印发文件2425 份,完成公文传阅1760 余份。持续深入贯彻落实《保密法》,完成全国保密普查、开展保密检查、保密法制宣传月活动,共办理涉密文件459份,全年未发生失泄密事件,在全市率先完成保密电脑国产化替代工作,保密工作得到市保密局的充分肯定。

(六)应急管理工作。坚持24小时值班制,做好每日值守登记,全年向市委总值班室、市应急办上报《值班信息》68期,向昆明应急微信公众号报送应急动态信息38篇,被采用16篇。对全区各类应急预案进行收集整理,其中总体应急预案1个、专项应急预案33个、部门应急预案60个。组织全区突发事件处置、消防应急、应急管理培训5次。及时高效协调处置各类突发事件,避免减少突发事件造成的危害,保障公共安全,消除负面影响。

(七)法治政府建设工作。全年开展依法行政培训8期。建立行政执法人员名录库,清理登记持证执法人员313人,认真落实行政执法全过程记录制度,配备行政执法记录仪150余台。积极开展2017年度办结行政执法案卷评查。扎实推进行政复议、行政诉讼工作规范化建设,建立健全行政复议、行政诉讼相关制度。聘请6位律师作为我区常年法律顾问,为政府重大决策提供法律意见和法律论证,审核把关政府规范性文件。全年共审查管委会合同51件,出具法律意见书51份,提出法律意见建议100余条。从源头上把好法律关,保证政府决策的合法性。完成《云南省阳宗海保护条例》修订工作,为更好的保护阳宗海提供了制度保障。

(八)政府信息和政务公开工作。进一步健全政务公开机制,拓展政务公开范围,不断增强政府信息公开发布信息、解读政策、回应关切的功能。按照四公开要求,全力做好重点领域、重点环节的信息公开,公开信息数量明显增加,公开范围明显扩大,全年主动公开政府信息 1986条,其中重点领域信息390条,信息发布规范性和时效性明显提高。

(九)档案管理工作。着力抓好档案室建设,完善档案制度,健全管理体系,开展业务培训,指导各级各部门做好档案管理,保证了入档材料的规范性和完整性。目前已有3家单位创建为省级档案工作规范化管理示范单位。2018年共收集整理各类档案入库2100余件,并完成电子化录入管理工作;接收各部局办归档档案数量共计6000余件,为机关、基层提供档案查阅68人次,利用卷宗60件。

(十)公共机构节能工作。每月对辖区43个公共机构用能情况进行统计、审核、分析,成功创建市级节水型单位1家,完成1家公共机构节能审计工作。实现全区公共机构人均综合能耗同比下降2.12 %,单位建筑面积能耗同比下降2.18 %,人均水耗同比下降3.1 %,圆满完成市级下达工作任务。

(十一)政务服务工作。完成区级互联网+政务服务平台部署工作,设置综合窗口3个,出证窗口1个,自助服务区1个,并将我区七甸街道、松茂社区、野竹社区作为标准化试点。综合窗口于201872日正式上线运行,纳入受理事项69项,截至1231日共办理701件。政务服务中心共办理行政许可事项2309件,公共服务事项39891件。公示最多跑一次事项清单114项,共受理12397件,办结率100%。全年受理投资审批项目75个,投资概算263亿元。完成中介超市选取服务14项,现场开评标监督46场次。

(十二)全面深化改革工作。主动承接好中央和省、市的各项改革事项,制定出台我区改革工作要点,协调推进各项改革工作。加强对改革方案出台前、出台中、出台后的调研谋划,组织召开深化改革领导小组会议3次,改革工作推进会议4次,开展改革工作督查 6次,形成高质量调研报告6篇,出台改革方案15个。在省级媒体刊发改革报道23篇,市级媒体刊发13篇,其他媒体刊发18篇。圆满完成市委下达的各项改革任务。

(十三)党的建设目标完成情况

一是两学一做学习教育常态化制度化,积极开展党员教育,组织党员干部集中学习习近平总书记系列讲话精神和《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规,不断提高全体党员干部的政治理论素养。二是积极开展义务植树、观看历史文献片、讲阳宗海故事、探梁王山遗址主题党日等支部活动。召开支委会12次,党员大会12次,民主生活会2次,开展党员固定活动8次,讲授党课5次。三是严格落实党风廉政建设责任制,压实第一责任人责任,认真抓好一岗双责,扎实开展谈心谈话,主要领导对部门副职、科室负责人共开展廉政提醒谈话6次。严格执行中央八项规定精神,坚决防止四风问题反弹回潮。四是认真抓好巡察反馈问题整改,对反馈问题照单全收,立行立改。五是切实抓好意识形态工作,强化意识形态工作责任制的落实,将其纳入支部学习的重要内容,加强对意识形态阵地的建设管理,强化正面舆论宣传和网络信息管控。六是成功创建规范化建设达标党支部。积极参与党支部规范化建设创建工作,并创建成功,有效地发挥了党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入党政综合办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

党政综合办公室2018年末实有人员编制15人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制4人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员3人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制11辆,在编实有车辆10辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

党政综合办公室2018年度收入合计1208.18万元。其中:财政拨款收入1208.18万元,占总收入的100%。与上年对比减少14.65%,主要原因分析本年度开支减少。

二、支出决算情况说明

党政综合办公室2018年度支出合计1230.11万元。其中:基本支出747.9元,占总支出的60.79%;项目支出482.2万元,占总支出的39.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少7.31%,主要原因分析2018年人员经费及日常公用经费减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障党政综合办公室机关正常运转的日常支出747.901969万元。与上年对比减少579.213483万元,主要原因分析上年有部分科室工作经费计入日常支出中,使日常支出增高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.57%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障党政综合办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出482.2041万元。与上年对比增加100%,主要原因分析2017年无项目支出。具体项目开支及开展工作情况详见下表。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

党政综合办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1230.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7.31%,主要原因分析2018年人员经费及日常公用经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1153.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.77%。主要用于行政运行支出(相关支出情况);

2.社会保障和就业(类)支出2.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员人员经费支出;

3.节能环保(类)支出32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于农村环境保护支出;

4.住房保障(类)支出42.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于住房公积金的开支;


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

党政综合办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为201万元,支出决算为69.07万元,完成预算的34.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为68.1万元,完成预算的66.12%;公务接待费支出决算为0.96万元,完成预算的0.9796%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费大幅减少,公务用车运行维护费降低。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.513万元,下降9.81%。其中:党政综合办公室无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费支出决算增加35.102537万元,增长106.37%;公务接待费支出决算减少42.6156万元,下降97.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费、公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出68.102537万元,占98.6%;公务接待费支出0.9644万元,占1.4%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出68.102537万元。其中:

公务用车购置支出47.67万元,购置车辆3辆。具体购置车辆原因报废了两辆公务用车,为保障机关应急保障用车及机要通信用车需新购两辆车。新购车情况为:新购混动比亚迪一辆,费用为23.69万元;新购丰田汉兰达一辆,费用为23.98万元;从其他部门无偿划转一辆

公务用车运行维护支出20.432537万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于公务用车平台上车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.9644万元。其中:

国内接待费支出0.9644万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次98人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全区性调研、会议发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

党政综合办公室2018年机关运行经费支出94元,与上年对比减少282.8933万元,主要原因是厉行节约,办公费等开支减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,党政综合办公室资产总额880.359373万元,其中,流动资产335.761877万元,固定资产512.069496万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产32.528万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加499.583653万元,其中固定资产增加219.713776万元。处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产54项,账面原值24.1226万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

880.359373

335.761877


0

193.264341

0

3188051.55

0

0

32.528

0








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额36.5485万元,其中:政府采购货物支出15.391万元;政府采购工程支出12.2005万元;政府采购服务支出8.957万元。授予中小企业合同金额36.5485万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

2018年党政综合办公室按照年初预算批复,实施完成后我办全面完成了各项工作任务,更好的做好“三服务”工作,使我区机关环境更优美、经济更稳定、社会更和谐,达到预期经济、社会目标。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

昆明阳宗海风景名胜区党政综合办公室2018年度部门决算表